| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 035 650 Kč | 1 715 977 Kč | 1 176 584 Kč | 68,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 854 500 Kč | 1 508 943 Kč | 1 009 690 Kč | 66,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 32 550 Kč | 31 691 Kč | 97,4% |
| 5173 | Cestovné | 27 600 Kč | 30 600 Kč | 28 627 Kč | 93,6% |
| 5175 | Pohoštění | 103 000 Kč | 103 334 Kč | 73 222 Kč | 70,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 550 Kč | 40 550 Kč | 33 354 Kč | 82,3% |