| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 310 000 Kč | 50 432 959 Kč | 50 044 281 Kč | 99,2% | |
| 6121 | Stavby | 37 520 000 Kč | 46 247 759 Kč | 45 969 026 Kč | 99,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 790 000 Kč | 4 185 200 Kč | 4 075 254 Kč | 97,4% |