| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 790 000 Kč | 4 185 200 Kč | 4 075 254 Kč | 97,4% | |
| 2142 | Ubytování a stravování | 0 Kč | 3 600 000 Kč | 3 519 596 Kč | 97,8% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 500 000 Kč | 350 000 Kč | 345 118 Kč | 98,6% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 250 000 Kč | 181 700 Kč | 157 300 Kč | 86,6% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000 Kč | 53 500 Kč | 53 240 Kč | 99,5% |