| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 127 414 Kč | 53 705 591 Kč | 41 038 594 Kč | 76,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 017 480 Kč | 13 854 681 Kč | 11 810 657 Kč | 85,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 074 781 Kč | 17 595 674 Kč | 13 264 979 Kč | 75,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 409 400 Kč | 1 519 670 Kč | 1 506 670 Kč | 99,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 163 153 Kč | 19 996 966 Kč | 13 957 046 Kč | 69,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 401 600 Kč | 677 600 Kč | 499 243 Kč | 73,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |