| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 894 000 Kč | 8 913 000 Kč | 6 056 580 Kč | 68,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 889 000 Kč | 8 889 000 Kč | 6 039 212 Kč | 67,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 24 000 Kč | 17 368 Kč | 72,4% |