| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 751 000 Kč | 15 312 748 Kč | 10 147 539 Kč | 66,3% | |
| 501 | Platy | 8 894 000 Kč | 8 913 000 Kč | 6 056 580 Kč | 68,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 055 000 Kč | 2 567 748 Kč | 1 739 324 Kč | 67,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 793 000 Kč | 3 823 000 Kč | 2 343 148 Kč | 61,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 487 Kč | 94,3% |