| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 055 000 Kč | 2 567 748 Kč | 1 739 324 Kč | 67,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 675 000 Kč | 773 400 Kč | 530 771 Kč | 68,6% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 380 000 Kč | 1 680 000 Kč | 1 098 384 Kč | 65,4% |
| 5024 | Odstupné | 0 Kč | 96 348 Kč | 96 348 Kč | 100,0% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 18 000 Kč | 13 821 Kč | 76,8% |