| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 793 000 Kč | 3 823 000 Kč | 2 343 148 Kč | 61,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 836 300 Kč | 2 856 300 Kč | 1 652 986 Kč | 57,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 916 600 Kč | 921 600 Kč | 655 580 Kč | 71,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 38 600 Kč | 38 600 Kč | 28 522 Kč | 73,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 500 Kč | 6 500 Kč | 6 060 Kč | 93,2% |