| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 552 500 Kč | 4 768 460 Kč | 3 115 298 Kč | 65,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 53 000 Kč | 28 038 Kč | 52,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 86 500 Kč | 86 500 Kč | 45 021 Kč | 52,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 370 508 Kč | 327 259 Kč | 88,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 11 600 Kč | 9 702 Kč | 83,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 110 000 Kč | 4 244 852 Kč | 2 705 278 Kč | 63,7% |