| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 489 381 Kč | 19 596 773 Kč | 12 014 796 Kč | 61,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 552 500 Kč | 4 768 460 Kč | 3 115 298 Kč | 65,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 971 000 Kč | 3 673 400 Kč | 2 535 544 Kč | 69,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 240 231 Kč | 8 196 602 Kč | 5 227 362 Kč | 63,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 567 150 Kč | 2 784 811 Kč | 1 036 016 Kč | 37,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 149 500 Kč | 164 500 Kč | 91 575 Kč | 55,7% |