| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 567 150 Kč | 2 784 811 Kč | 1 036 016 Kč | 37,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 391 000 Kč | 2 598 620 Kč | 951 827 Kč | 36,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 12 600 Kč | 12 600 Kč | 1 946 Kč | 15,4% |
| 5175 | Pohoštění | 107 000 Kč | 117 041 Kč | 60 135 Kč | 51,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 36 550 Kč | 36 550 Kč | 22 108 Kč | 60,5% |