| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 668 560 Kč | 53 669 710 Kč | 10 512 633 Kč | 19,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 43 560 Kč | 288 460 Kč | 152 460 Kč | 52,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 46 625 000 Kč | 53 381 250 Kč | 10 360 173 Kč | 19,4% |