| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 625 000 Kč | 53 381 250 Kč | 10 360 173 Kč | 19,4% | |
| 6121 | Stavby | 33 125 000 Kč | 36 211 829 Kč | 9 476 777 Kč | 26,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 511 760 Kč | 497 702 Kč | 32,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 13 300 000 Kč | 15 386 000 Kč | 115 071 Kč | 0,7% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 46 833 Kč | 46 833 Kč | 100,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 200 000 Kč | 224 828 Kč | 223 790 Kč | 99,5% |