| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 226 700 Kč | 2 234 800 Kč | 915 383 Kč | 41,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 526 700 Kč | 458 100 Kč | 144 708 Kč | 31,6% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 680 000 Kč | 1 680 000 Kč | 582 495 Kč | 34,7% |
| 5024 | Odstupné | 0 Kč | 76 700 Kč | 182 086 Kč | 237,4% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 094 Kč | 30,5% |