| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 340 800 Kč | 15 340 800 Kč | 1 367 438 Kč | 8,9% | |
| 501 | Platy | 9 159 000 Kč | 9 159 000 Kč | 771 888 Kč | 8,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 226 700 Kč | 2 226 700 Kč | 281 711 Kč | 12,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 946 100 Kč | 3 946 100 Kč | 313 839 Kč | 8,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |