| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 340 800 Kč | 14 497 892 Kč | 5 223 722 Kč | 36,0% | |
| 501 | Platy | 9 159 000 Kč | 8 368 692 Kč | 3 105 053 Kč | 37,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 226 700 Kč | 2 234 800 Kč | 915 383 Kč | 41,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 946 100 Kč | 3 885 400 Kč | 1 203 286 Kč | 31,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |