| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 946 100 Kč | 3 885 400 Kč | 1 203 286 Kč | 31,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 892 300 Kč | 2 821 600 Kč | 847 556 Kč | 30,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 005 600 Kč | 1 012 600 Kč | 335 506 Kč | 33,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 700 Kč | 43 700 Kč | 20 224 Kč | 46,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |