| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 946 100 Kč | 3 946 100 Kč | 313 839 Kč | 8,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 892 300 Kč | 2 892 300 Kč | 217 563 Kč | 7,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 005 600 Kč | 1 005 600 Kč | 85 728 Kč | 8,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 700 Kč | 40 700 Kč | 10 548 Kč | 25,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |