| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 717 500 Kč | 4 868 950 Kč | 407 013 Kč | 8,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 1 699 Kč | 4,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 85 500 Kč | 85 500 Kč | 1 332 Kč | 1,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 510 000 Kč | 539 750 Kč | 49 420 Kč | 9,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 067 000 Kč | 4 188 700 Kč | 354 562 Kč | 8,5% |