| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 717 500 Kč | 4 897 878 Kč | 853 492 Kč | 17,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 1 699 Kč | 4,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 85 500 Kč | 85 500 Kč | 24 338 Kč | 28,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 510 000 Kč | 627 228 Kč | 129 690 Kč | 20,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 992 Kč | 39,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 067 000 Kč | 4 130 150 Kč | 693 773 Kč | 16,8% |