| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 986 685 Kč | 19 891 513 Kč | 6 882 780 Kč | 34,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 717 500 Kč | 4 897 878 Kč | 853 492 Kč | 17,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 772 220 Kč | 3 923 510 Kč | 1 390 573 Kč | 35,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 640 931 Kč | 8 043 091 Kč | 3 462 619 Kč | 43,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 749 410 Kč | 2 910 410 Kč | 1 159 592 Kč | 39,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 97 624 Kč | 107 624 Kč | 14 505 Kč | 13,5% |