| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 986 685 Kč | 19 365 285 Kč | 2 880 462 Kč | 14,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 717 500 Kč | 4 868 950 Kč | 407 013 Kč | 8,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 772 220 Kč | 3 772 220 Kč | 274 256 Kč | 7,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 640 931 Kč | 7 868 081 Kč | 1 972 159 Kč | 25,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 749 410 Kč | 2 749 410 Kč | 214 592 Kč | 7,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 97 624 Kč | 97 624 Kč | 3 442 Kč | 3,5% |