| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 749 410 Kč | 2 910 410 Kč | 1 159 592 Kč | 39,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 586 000 Kč | 2 747 000 Kč | 1 134 935 Kč | 41,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 22 260 Kč | 22 260 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 12 600 Kč | 12 600 Kč | 323 Kč | 2,6% |
| 5175 | Pohoštění | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 10 902 Kč | 10,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 26 550 Kč | 26 550 Kč | 13 432 Kč | 50,6% |