| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 749 410 Kč | 2 749 410 Kč | 214 592 Kč | 7,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 586 000 Kč | 2 586 000 Kč | 213 679 Kč | 8,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 22 260 Kč | 22 260 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 12 600 Kč | 12 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 113 Kč | 0,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 26 550 Kč | 26 550 Kč | 800 Kč | 3,0% |