| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 375 500 Kč | 7 377 500 Kč | 5 625 809 Kč | 76,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 7 365 000 Kč | 7 365 000 Kč | 5 625 809 Kč | 76,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 500 Kč | 12 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |