| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 718 300 Kč | 13 192 675 Kč | 9 505 463 Kč | 72,1% | |
| 501 | Platy | 7 375 500 Kč | 7 377 500 Kč | 5 625 809 Kč | 76,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 199 000 Kč | 2 669 375 Kč | 1 665 053 Kč | 62,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 138 800 Kč | 3 140 800 Kč | 2 214 601 Kč | 70,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |