| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 718 300 Kč | 12 721 675 Kč | 1 083 419 Kč | 8,5% | |
| 501 | Platy | 7 375 500 Kč | 7 375 500 Kč | 596 708 Kč | 8,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 199 000 Kč | 2 202 375 Kč | 250 275 Kč | 11,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 138 800 Kč | 3 138 800 Kč | 236 436 Kč | 7,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |