| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 199 000 Kč | 2 669 375 Kč | 1 665 053 Kč | 62,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 214 000 Kč | 294 375 Kč | 164 238 Kč | 55,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 1 416 410 Kč | 74,5% |
| 5024 | Odstupné | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 84 405 Kč | 99,3% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 390 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |