| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 199 000 Kč | 2 202 375 Kč | 250 275 Kč | 11,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 214 000 Kč | 217 375 Kč | 17 868 Kč | 8,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 148 002 Kč | 7,8% |
| 5024 | Odstupné | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 84 405 Kč | 99,3% |