| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 138 800 Kč | 3 140 800 Kč | 2 214 601 Kč | 70,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 288 000 Kč | 2 288 000 Kč | 1 558 210 Kč | 68,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 813 000 Kč | 813 000 Kč | 632 565 Kč | 77,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 32 300 Kč | 32 300 Kč | 23 826 Kč | 73,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 500 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |