| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 138 800 Kč | 3 138 800 Kč | 236 436 Kč | 7,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 288 000 Kč | 2 288 000 Kč | 162 262 Kč | 7,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 813 000 Kč | 813 000 Kč | 65 936 Kč | 8,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 32 300 Kč | 32 300 Kč | 8 238 Kč | 25,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |