| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 358 100 Kč | 1 386 100 Kč | 127 342 Kč | 9,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 85 500 Kč | 85 500 Kč | 8 746 Kč | 10,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 475 000 Kč | 503 000 Kč | 30 831 Kč | 6,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 761 600 Kč | 761 600 Kč | 87 765 Kč | 11,5% |