| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 358 100 Kč | 1 392 800 Kč | 826 485 Kč | 59,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 20 985 Kč | 60,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 85 500 Kč | 85 500 Kč | 77 685 Kč | 90,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 475 000 Kč | 425 900 Kč | 293 140 Kč | 68,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 761 600 Kč | 845 400 Kč | 434 675 Kč | 51,4% |