| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 016 109 Kč | 13 299 479 Kč | 1 196 319 Kč | 9,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 358 100 Kč | 1 386 100 Kč | 127 342 Kč | 9,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 376 500 Kč | 3 573 500 Kč | 208 478 Kč | 5,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 877 531 Kč | 6 889 401 Kč | 855 372 Kč | 12,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 305 550 Kč | 1 352 050 Kč | 1 685 Kč | 0,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 98 428 Kč | 98 428 Kč | 3 442 Kč | 3,5% |