| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 016 109 Kč | 15 883 647 Kč | 10 460 990 Kč | 65,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 358 100 Kč | 1 392 800 Kč | 826 485 Kč | 59,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 376 500 Kč | 3 559 000 Kč | 2 055 879 Kč | 57,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 877 531 Kč | 7 474 801 Kč | 5 091 418 Kč | 68,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 305 550 Kč | 1 884 050 Kč | 966 438 Kč | 51,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 1 466 568 Kč | 1 466 484 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 98 428 Kč | 106 428 Kč | 54 286 Kč | 51,0% |