| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 305 550 Kč | 1 884 050 Kč | 966 438 Kč | 51,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 160 000 Kč | 1 728 300 Kč | 879 813 Kč | 50,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 000 Kč | 7 200 Kč | 7 139 Kč | 99,2% |
| 5173 | Cestovné | 7 600 Kč | 7 600 Kč | 2 039 Kč | 26,8% |
| 5175 | Pohoštění | 97 400 Kč | 100 400 Kč | 47 306 Kč | 47,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 550 Kč | 40 550 Kč | 30 141 Kč | 74,3% |