| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 358 000 Kč | 46 151 676 Kč | 40 001 037 Kč | 86,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 11 858 000 Kč | 12 038 740 Kč | 10 290 578 Kč | 85,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 171 500 Kč | 25 768 461 Kč | 21 843 441 Kč | 84,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 658 500 Kč | 658 500 Kč | 566 613 Kč | 86,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 7 165 000 Kč | 7 178 815 Kč | 7 202 767 Kč | 100,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 130 000 Kč | 132 160 Kč | 58 059 Kč | 43,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 39 578 Kč | 10,6% |