| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 147 000 Kč | 2 669 320 Kč | 2 536 378 Kč | 95,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 620 000 Kč | 962 320 Kč | 881 097 Kč | 91,6% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 527 000 Kč | 1 527 000 Kč | 1 475 285 Kč | 96,6% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 180 000 Kč | 179 996 Kč | 100,0% |