| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 307 600 Kč | 12 658 451 Kč | 11 926 914 Kč | 94,2% | |
| 501 | Platy | 6 464 000 Kč | 7 049 966 Kč | 6 655 026 Kč | 94,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 147 000 Kč | 2 669 320 Kč | 2 536 378 Kč | 95,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 696 600 Kč | 2 939 165 Kč | 2 735 510 Kč | 93,1% |