| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 696 600 Kč | 2 939 165 Kč | 2 735 510 Kč | 93,1% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 921 000 Kč | 2 099 477 Kč | 1 961 764 Kč | 93,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 740 000 Kč | 804 088 Kč | 740 499 Kč | 92,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 35 600 Kč | 35 600 Kč | 33 247 Kč | 93,4% |