| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 425 632 Kč | 1 938 413 Kč | 1 824 454 Kč | 94,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 290 Kč | 102,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 76 000 Kč | 76 000 Kč | 75 629 Kč | 99,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 400 000 Kč | 956 470 Kč | 873 669 Kč | 91,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 560 Kč | 89,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 935 632 Kč | 891 943 Kč | 861 306 Kč | 96,6% |