| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 766 632 Kč | 23 390 385 Kč | 20 180 403 Kč | 86,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 425 632 Kč | 1 938 413 Kč | 1 824 454 Kč | 94,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 13 651 Kč | 136,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 988 000 Kč | 2 991 000 Kč | 2 560 317 Kč | 85,6% |
| 516 | Nákup služeb | 10 923 000 Kč | 11 555 535 Kč | 10 324 483 Kč | 89,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 300 000 Kč | 5 927 399 Kč | 4 507 822 Kč | 76,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 120 000 Kč | 968 038 Kč | 949 676 Kč | 98,1% |