| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 300 000 Kč | 5 927 399 Kč | 4 507 822 Kč | 76,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 109 000 Kč | 5 740 687 Kč | 4 352 908 Kč | 75,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 430 Kč | 96,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 76 000 Kč | 76 000 Kč | 41 666 Kč | 54,8% |
| 5175 | Pohoštění | 75 000 Kč | 70 712 Kč | 65 645 Kč | 92,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 9 173 Kč | 0,00% |