| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 168 000 Kč | 198 000 Kč | 188 685 Kč | 95,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 78 000 Kč | 71 000 Kč | 67 740 Kč | 95,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 514 Kč | 90,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 638 Kč | 81,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 36 000 Kč | 30 879 Kč | 85,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 84 000 Kč | 83 914 Kč | 99,9% |