| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 549 368 Kč | 1 425 948 Kč | 92,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 11 100 Kč | 11 005 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 246 400 Kč | 245 722 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 775 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 2 571 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 135 000 Kč | 940 000 Kč | 815 259 Kč | 86,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 458 Kč | 91,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 1 000 Kč | 690 Kč | 69,0% |
| 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 45 000 Kč | 44 368 Kč | 44 368 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 500 Kč | 100 Kč | 20,0% |