| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 109 000 Kč | 1 309 000 Kč | 1 029 424 Kč | 78,6% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 15 000 Kč | 11 370 Kč | 75,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 185 000 Kč | 35 857 Kč | 19,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 109 000 Kč | 1 109 000 Kč | 982 197 Kč | 88,6% |