| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 412 000 Kč | 2 606 996 Kč | 2 681 254 Kč | 102,8% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 4 250 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 70 866 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 412 000 Kč | 1 990 000 Kč | 1 989 142 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 616 996 Kč | 616 996 Kč | 100,0% |