| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 683 000 Kč | 3 183 000 Kč | 3 104 655 Kč | 97,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 24 500 Kč | 24 199 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 420 Kč | 96,8% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 504 Kč | 50,4% |
| 5153 | Plyn | 128 000 Kč | 128 000 Kč | 106 001 Kč | 82,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 25 500 Kč | 3 350 Kč | 13,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 483 Kč | 98,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 966 698 Kč | 98,9% |