| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 87 000 Kč | 707 000 Kč | 673 726 Kč | 95,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 31 938 Kč | 56,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 1 936 Kč | 64,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 11 468 Kč | 95,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 378 Kč | 93,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 25 006 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 600 000 Kč | 594 000 Kč | 99,0% |