| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 251 000 Kč | 742 247 Kč | 490 942 Kč | 66,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 46 267 Kč | 41 157 Kč | 89,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 18 285 Kč | 96,2% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 252 000 Kč | 136 000 Kč | 135 430 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 37 630 Kč | 23 131 Kč | 61,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 952 000 Kč | 333 000 Kč | 109 589 Kč | 32,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 163 350 Kč | 163 350 Kč | 100,0% |