| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 630 000 Kč |
1 812 234 Kč |
1 568 298 Kč |
86,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
195 000 Kč |
195 000 Kč |
188 366 Kč |
96,6% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
457 000 Kč |
454 717 Kč |
382 378 Kč |
84,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
165 000 Kč |
141 783 Kč |
135 749 Kč |
95,7% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 616 Kč |
82,7% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
40 000 Kč |
13 000 Kč |
12 693 Kč |
97,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
164 500 Kč |
164 500 Kč |
161 814 Kč |
98,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
230 000 Kč |
244 000 Kč |
243 859 Kč |
99,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
7 500 Kč |
7 500 Kč |
5 762 Kč |
76,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
243 309 Kč |
93,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
880 000 Kč |
8 199 682 Kč |
8 199 260 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
4 751 Kč |
79,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
234 850 Kč |
97,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
98 845 Kč |
98,8% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
3 278 Kč |
82,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
16 000 Kč |
15 937 Kč |
99,6% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
20 033 Kč |
91,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
238 975 Kč |
99,6% |