| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 600 000 Kč | 2 653 500 Kč | 2 655 892 Kč | 100,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 14 500 Kč | 14 460 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 716 Kč | 95,9% |
| 5164 | Nájemné | 37 000 Kč | 36 300 Kč | 36 300 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 563 000 Kč | 2 595 700 Kč | 2 598 417 Kč | 100,1% |