| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 325 000 Kč | 325 000 Kč | 304 459 Kč | 93,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 56 000 Kč | 55 722 Kč | 99,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 432 Kč | 98,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 971 Kč | 98,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 130 000 Kč | 31 500 Kč | 12 204 Kč | 38,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000 Kč | 40 000 Kč | 39 251 Kč | 98,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 153 000 Kč | 152 879 Kč | 99,9% |