| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 820 000 Kč |
3 708 000 Kč |
3 072 057 Kč |
82,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
25 000 Kč |
51 000 Kč |
50 929 Kč |
99,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
962 000 Kč |
962 000 Kč |
773 540 Kč |
80,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
346 000 Kč |
346 000 Kč |
279 616 Kč |
80,8% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
17 000 Kč |
17 000 Kč |
13 153 Kč |
77,4% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 801 Kč |
75,2% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
137 000 Kč |
136 794 Kč |
99,8% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
4 000 Kč |
5 000 Kč |
4 450 Kč |
89,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
177 033 Kč |
88,5% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 007 Kč |
80,0% |
| 5153 |
Plyn
|
110 000 Kč |
65 000 Kč |
64 838 Kč |
99,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
89 958 Kč |
100,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
40 000 Kč |
55 000 Kč |
20 596 Kč |
37,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
19 174 Kč |
38,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
61 115 Kč |
87,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 000 Kč |
32 000 Kč |
31 001 Kč |
96,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
110 870 Kč |
92,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
41 524 Kč |
83,0% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
210 000 Kč |
210 000 Kč |
183 987 Kč |
87,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
464 000 Kč |
464 000 Kč |
399 067 Kč |
86,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
119 000 Kč |
118 349 Kč |
99,5% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
40 000 Kč |
32 000 Kč |
31 560 Kč |
98,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 713 Kč |
65,7% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 100 Kč |
70,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
4 900 Kč |
3 192 Kč |
65,1% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
10 000 Kč |
9 854 Kč |
98,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
21 000 Kč |
21 100 Kč |
21 060 Kč |
99,8% |