| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 632 000 Kč | 2 512 000 Kč | 2 174 996 Kč | 86,6% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 1 835 000 Kč | 1 835 000 Kč | 1 548 423 Kč | 84,4% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 582 000 Kč | 582 000 Kč | 508 568 Kč | 87,4% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 60 000 Kč | 10 000 Kč | 37 730 Kč | 377,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 155 000 Kč | 85 000 Kč | 80 274 Kč | 94,4% |