| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 835 000 Kč | 1 835 000 Kč | 1 548 423 Kč | 84,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 214 896 Kč | 107,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 28 774 Kč | 24,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 053 Kč | 30,5% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 110 400 Kč | 73,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 21 813 Kč | 48,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000 Kč | 140 000 Kč | 4 408 Kč | 3,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 70 000 Kč | 65 082 Kč | 93,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 100 000 Kč | 524 118 Kč | 524 116 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 575 882 Kč | 575 882 Kč | 100,0% |