| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 643 967 Kč | 51 551 198 Kč | 76 591 084 Kč | 148,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 10 602 500 Kč | 10 998 117 Kč | 10 702 855 Kč | 97,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 24 741 311 Kč | 28 536 790 Kč | 24 887 593 Kč | 87,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 661 000 Kč | 1 174 215 Kč | 1 103 508 Kč | 94,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 993 956 Kč | 6 719 107 Kč | 39 019 083 Kč | 580,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 135 200 Kč | 185 695 Kč | 166 482 Kč | 89,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 500 000 Kč | 490 000 Kč | 300 000 Kč | 61,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 010 000 Kč | 3 447 274 Kč | 411 563 Kč | 11,9% |