| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 908 595 Kč | 3 281 324 Kč | 3 109 685 Kč | 94,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 908 595 Kč | 2 002 651 Kč | 1 831 012 Kč | 91,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 000 000 Kč | 1 119 980 Kč | 1 119 980 Kč | 100,0% |
| 5024 | Odstupné | 0 Kč | 158 693 Kč | 158 693 Kč | 100,0% |