| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 825 668 Kč | 13 058 996 Kč | 12 191 365 Kč | 93,4% | |
| 501 | Platy | 7 087 900 Kč | 6 827 979 Kč | 6 494 387 Kč | 95,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 908 595 Kč | 3 281 324 Kč | 3 109 685 Kč | 94,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 829 173 Kč | 2 949 694 Kč | 2 587 293 Kč | 87,7% |