| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 829 173 Kč | 2 949 694 Kč | 2 587 293 Kč | 87,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 990 113 Kč | 2 069 663 Kč | 1 811 823 Kč | 87,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 800 838 Kč | 836 707 Kč | 745 536 Kč | 89,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 38 222 Kč | 43 324 Kč | 29 934 Kč | 69,1% |